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问题已解决
12月份的工資當(dāng)時(shí)并沒(méi)有計(jì)提,1月份發(fā)放了12月的工資,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)里面了。單位新來(lái)的會(huì)計(jì),非說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)工資不是正確的說(shuō)法,也沒(méi)有這種做法。單位非不走計(jì)提的話,正確做法是哪個(gè)?
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你們的做法是借:成本費(fèi)用;貸:銀行存款?
這樣做確實(shí)不符合全責(zé)發(fā)生制原則。12月的工資對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用應(yīng)該體現(xiàn)在12月,而不是在1月份入賬。
2019 02/18 23:17
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