問題已解決

上個(gè)月1月份暫估了，借庫存85000，貸應(yīng)付_暫估85000，并且當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，在2月份初用紅字沖，那結(jié)轉(zhuǎn)成本用不用管?

84784964| 提問時(shí)間：2019 03/05 11:01
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司采用什么存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法？
2019 03/05 11:02
84784964
2019 03/05 11:03
一般都是來了活就先送
張艷老師
2019 03/05 11:04
如果金額沒有差異的話，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用調(diào)整。
84784964
2019 03/05 11:05
有差異，我暫估85000，實(shí)際票是59100
張艷老師
2019 03/05 11:06
您上月結(jié)轉(zhuǎn)成本也是結(jié)轉(zhuǎn)了85000，是嗎？
84784964
2019 03/05 11:09
我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本85000包含在里。我每次結(jié)轉(zhuǎn)成本所有的貨加在一起結(jié)轉(zhuǎn)，不是一張票結(jié)轉(zhuǎn)一次
張艷老師
2019 03/05 11:11
這樣的話，您就需要反沖85000-59100的差額，調(diào)整上月的主營業(yè)務(wù)成本。
84784964
2019 03/05 11:12
老師怎么做分錄？
張艷老師
2019 03/05 11:13
借：主營業(yè)務(wù)成本 -25900 貸：庫存商品 -25900
84784964
2019 03/05 11:15
用紅字?jǐn)?shù)字沖嗎?
張艷老師
2019 03/05 11:20
是的，輸入負(fù)數(shù)就變成紅字表示。
84784964
2019 03/05 11:50
老師我是一般納稅人，稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)怎么沒有印花稅了？
張艷老師
2019 03/05 11:52
可以聯(lián)系一下公司專管員，給維護(hù)上這個(gè)稅種項(xiàng)目。 如果您最初的問題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。感謝您的理解?。?/div>
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