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問(wèn)題已解決
去年12月份收到一張銀行承兌匯票(應(yīng)收賬款回款)隨后轉(zhuǎn)出貼現(xiàn)，這兩筆分錄都沒有入賬的 現(xiàn)在2月份應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您貼現(xiàn)收到款項(xiàng)了么
2019 03/06 10:05
84784998 
2019 03/06 10:21
公賬戶沒收現(xiàn) 直接沖銷其他應(yīng)付款xx了 12月賬應(yīng)做賬但沒做賬:(1)借 應(yīng)收票據(jù) 貸 應(yīng)付款 (2)借:其他應(yīng)付款-xx 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)
bamboo老師 
2019 03/06 10:22
借：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收賬款
借：其他應(yīng)付款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：應(yīng)收票據(jù)
84784998
2019 03/06 11:26
老師您好 實(shí)際發(fā)生是去年12月的這個(gè)月只需補(bǔ)分錄就行嗎？不屬于損益類是不是不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？
bamboo老師
2019 03/06 11:29
是的 這個(gè)月只需補(bǔ)分錄就行 不屬于損益類科目不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
您財(cái)務(wù)費(fèi)用有數(shù)字么？
84784998
2019 03/06 11:30
財(cái)務(wù)費(fèi)用有2萬(wàn)
bamboo老師
2019 03/06 11:31
那這個(gè)費(fèi)用要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 請(qǐng)問(wèn)有發(fā)票么
84784998
2019 03/06 11:32
沒有
84784998
2019 03/06 11:35
老師 是貼現(xiàn)給別家公司沒有發(fā)票 不入賬的話怎么做分錄？
bamboo老師
2019 03/06 11:35
那要匯算清繳調(diào)整 通過(guò)以前年度損益科目
84784998
2019 03/06 12:14
老師 分錄？
bamboo老師
2019 03/06 12:32
借：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收賬款
借：其他應(yīng)付款
以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)收票據(jù)
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
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