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借方的待認證進項稅額,出現(xiàn)發(fā)票認證不了的情況應該怎么辦?怎么做賬沖減?

84785011| 提问时间:2019 03/07 12:34
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是什么情況認證不了?
2019 03/07 12:37
84785011
2019 03/07 12:38
很多情況,開票單位改了稅號,名稱,或者發(fā)票認證期限過了都有可能,或者在認證系統(tǒng)里查詢不到這張發(fā)票,總之就是認證不了了還需要在賬上做處理。
bamboo老師
2019 03/07 12:40
嗯 懂了 您做借方待認證的分錄可以寫一下么
84785011
2019 03/07 12:42
如果是一份報銷單,我會這樣做分錄。借 費用 借應交稅金待認證進項稅額,貸 現(xiàn)金或銀行 認證發(fā)票的時候就是,借 應交稅金應交增值稅進項稅額 貸 應交稅金待認證進項稅額
bamboo老師
2019 03/07 12:44
那現(xiàn)在借方的待認證進項稅額,出現(xiàn)發(fā)票認證不了 借:費用 貸:應交稅費——待認證進項稅額
84785011
2019 03/07 12:45
好的,明白了
bamboo老師
2019 03/07 12:49
嗯嗯 希望能幫到您
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