問(wèn)題已解決

做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅不用寫(xiě)嗎？未交增值稅的分錄怎么做？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/11 15:23
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
你好，如果說(shuō)你是一般納稅人，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候也是需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）的。 為您提供解答，如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦
2019 03/11 15:24
84785010
2019 03/11 15:29
月末計(jì)提未交增值稅，下月交，如何轉(zhuǎn)出這筆未交增值稅
沈家本老師
2019 03/11 15:37
您好，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快。
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