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之前會(huì)計(jì)做的,其他應(yīng)收款社保和住房公金借方有余額,為啥咋回事啊

84784975| 提问时间:2019 03/18 11:06
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,繳納了,社保公積金沒(méi)有計(jì)提。
2019 03/18 11:07
84784975
2019 03/18 11:09
老師,你看看,他是這么做的,數(shù)不一樣,不知道啥意思
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月月老師
2019 03/18 11:15
你好,繳納的幾月份的保險(xiǎn)公積金,計(jì)提的幾月份的公積金和保險(xiǎn)。
84784975
2019 03/18 13:54
繳納12月份的,也不是計(jì)提,我看不懂他做的這個(gè)分錄
月月老師
2019 03/18 13:58
你好,工資表12月份代扣的保險(xiǎn)是多少。
84784975
2019 03/18 14:21
我也不知道,之前那個(gè)會(huì)計(jì)走了,12月份的憑證也找不到了,社保和住房公積金借方都有余額,而且都是好幾千的
月月老師
2019 03/18 14:40
你好,工資單,沒(méi)有了嗎,以前的也行,全年的保險(xiǎn)人員沒(méi)變的應(yīng)該是一樣的。
84784975
2019 03/18 15:47
還有大額,人員也有增減
月月老師
2019 03/18 16:36
你好,你帳上的余額應(yīng)該是沒(méi)有計(jì)提,計(jì)提就應(yīng)該沒(méi)有余額了,借方余額應(yīng)該是已經(jīng)繳納了。
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