問(wèn)題已解決

商貿(mào)公司，3月份進(jìn)了一批貨，當(dāng)月也銷售出去了，但是款還沒有收回來(lái)發(fā)票也沒有開，那三月份結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/24 11:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您銷售出去的發(fā)票已經(jīng)開具了么
2019 03/24 11:47
84784956
2019 03/24 11:47
大概5月份開具
bamboo老師
2019 03/24 11:48
那您現(xiàn)在可以先暫估入庫(kù) 然后做發(fā)出商品處理 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估 借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品
84784956
2019 03/24 11:51
等到5月份開銷售發(fā)票的時(shí)候再 做一筆 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 老師這樣做正確嗎？
bamboo老師
2019 03/24 11:52
是的 這樣做正確 然后收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款——暫估 貸：應(yīng)付賬款
84784956
2019 03/24 11:53
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 03/24 11:54
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意 請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您
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