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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證完了 發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多 這個(gè)月報(bào)稅應(yīng)該怎么辦呢 多的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月還能抵扣嗎
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按你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)，抵扣不完的留抵
2019 04/01 14:42
84784997 
2019 04/01 15:02
進(jìn)項(xiàng)94705.69，銷項(xiàng)70940.97，最后報(bào)表交稅215.37，留抵稅額23980.69 這樣有問題嗎，為什么進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要交稅呢？
郭老師 
2019 04/01 15:12
你 有簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
84784997
2019 04/01 15:14
哦，看到了，簡(jiǎn)易計(jì)稅金額就是215.37，但是怎么來的呢，我們是一般納稅人，怎么有簡(jiǎn)易計(jì)稅呢？
郭老師
2019 04/01 15:14
不清楚，你看你開票稅率有沒有錯(cuò)誤的，開了3%
84784997
2019 04/01 15:21
我看了下，有開3％的水費(fèi)普票，我們是物業(yè)公司，一般納稅人能開3％的票嗎？
郭老師
2019 04/01 15:28
自來水可以簡(jiǎn)易征收
84784997
2019 04/01 15:39
70940.97-94705.69=-23764.72
這里留抵稅額23980.69-應(yīng)交稅額215.37也是23764.72。
所以簡(jiǎn)易計(jì)稅只是要在當(dāng)期繳納，實(shí)際會(huì)加在下月留抵是嗎？為什么要這樣?。?/div>
郭老師
2019 04/01 15:44
簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣知道嗎？單獨(dú)算的
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老師 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 我抵扣認(rèn)證的時(shí)候這個(gè)月全部進(jìn)項(xiàng)稅都要認(rèn)證嗎？賬還需要處理嗎？
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要是這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，但是下個(gè)月才開始攤銷，這樣做賬行嗎，就是攤銷的先計(jì)入預(yù)付款，下個(gè)月開始攤銷，進(jìn)項(xiàng)稅額本月先認(rèn)證并且抵扣銷項(xiàng)稅了。
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本月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證多余銷項(xiàng)稅，多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月還可以用嗎
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老師您好，我昨天把進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證完了，然后把稅申報(bào)了，今天發(fā)現(xiàn)漏了幾張進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證，我還能在4月所屬期認(rèn)證了嗎？意思就是想在四月所屬期用這個(gè)票抵扣
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我的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證的多，一份不夠，兩份多，我報(bào)稅時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，我報(bào)稅怎么才能把他們留抵下月抵扣，改動(dòng)哪一行
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