问题已解决
所得稅季報中,利潤總額為負(fù)數(shù),還用填寫彌補上年虧損的金額嗎?
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你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報允許彌補之前年度虧損嗎?
2019 04/02 10:31
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2019 04/02 10:32
第一次填錯了有利潤,所以可以,現(xiàn)在不可以了。
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2019 04/02 10:41
老師沒交過所得稅,那個免稅收入那里本年累計金額不應(yīng)該填零嗎?
FAILED
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2019 04/02 10:47
你好,你單位有免稅收入嗎?
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2019 04/02 10:48
沒
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/02 10:55
你好,沒有就不需要填寫免稅收入欄次的
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2019 04/02 14:36
老師,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,拖欠了工資未發(fā)的話,實際發(fā)生額是不是不等于賬載金額了?他填寫的的是實際發(fā)放的工資嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/02 14:50
你好,實際發(fā)放金額就是實際發(fā)放的工資 金額,而不是等于賬載金額
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2019 04/02 14:53
那實際發(fā)生額就是應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額嗎?老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/02 15:06
你好,是的,是根據(jù)借方發(fā)生額填寫的
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