問(wèn)題已解決

4月份要申報(bào)增值稅月報(bào)，所得稅季報(bào)和2018所得稅年報(bào)，如果3月虧損，報(bào)表的順序是不是可以季報(bào)，月報(bào)，年報(bào)？如果3月有盈利，報(bào)表的順序是不是應(yīng)該先報(bào)年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)？為什么？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/02 23:52
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
不是這樣理解，月報(bào)報(bào)增值稅，季度報(bào)今年1-3月的企業(yè)所得稅，2018年年度報(bào)表報(bào)的是2018年全年的。所以今年的利潤(rùn)與去年是沒(méi)有關(guān)系的，只與累計(jì)利潤(rùn)相關(guān)。
2019 04/03 00:17
趙英老師
2019 04/03 00:17
與企業(yè)的累計(jì)利潤(rùn)。
84785041
2019 04/03 07:26
老師，因?yàn)槿绻欣麧?rùn)，報(bào)了所得稅還得做一張所得稅費(fèi)用憑證，才能關(guān)3月的賬，報(bào)3月增值稅月報(bào)，而且有利潤(rùn)得彌補(bǔ)以前年度虧損，所以年報(bào)也得先報(bào)，是這個(gè)意思，但不知道對(duì)不對(duì)
趙英老師
2019 04/03 07:51
你把時(shí)間搞混了。彌補(bǔ)以前年度虧損，是指去年凈利潤(rùn)彌補(bǔ)2018年之前的虧損。
84785041
2019 04/03 09:02
哦，那這個(gè)月的報(bào)送順序應(yīng)該是怎樣的？
趙英老師
2019 04/03 12:07
月報(bào)增值稅，季度所得稅報(bào)，年報(bào)在報(bào)完月報(bào)和季報(bào)后再報(bào)可以的。
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