問題已解決

本月費用發(fā)生有進項票，但沒有認證，下個月再認證。這個月已經(jīng)做賬了，下個月怎么做？可以這個月先做費用票，然后下個月沖紅，再重新做一張嗎

84784963| 提問時間：2019 04/03 16:54
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牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好，建議先做賬，借費用科目，應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，貸銀行存款/應付賬款。這個月認證借應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。
2019 04/03 16:56
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