問(wèn)題已解決

您好，我想請(qǐng)教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報(bào)，可以嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 08:52
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克江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
征即退增值稅：申報(bào)期內(nèi)就可以 本欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。你好，上面是其他老師就這個(gè)問(wèn)題答復(fù)。 第35欄“即征即退實(shí)際退稅額”：反映納稅人本期因符合增值稅即征即退政策規(guī)定，而實(shí)際收到的稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的增值稅額。
2019 04/16 08:59
84784977
2019 04/16 09:26
我公司是軟件行業(yè)，已辦理即征即退備案，是不是我司所有發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅都能填列在即征即退項(xiàng)目里呢？
克江老師
2019 04/16 17:23
你好，所有業(yè)務(wù)都是即征即退，應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，表示即征即退稅額 ，不是填進(jìn)項(xiàng)稅
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