問(wèn)題已解決

老師你好！這個(gè)所得稅匯算清繳，有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)社保滯納金是不是填（十）其他那？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 13:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
是的。同學(xué)。這個(gè)滯納金要做調(diào)增，不能稅前扣除
2019 04/17 14:21
84784966
2019 04/17 14:26
企業(yè)是住宿的，在一般收入明細(xì)表中填收入是不是填那個(gè)提供勞務(wù)收入？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/17 14:30
你屬于服務(wù) 類的收入。銷售服務(wù)
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