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我這邊稅務局在代開專票的時候就已經(jīng)當場扣除了增值稅和附加稅,請問我還需要在季報的附稅申報表里面申報嗎?

84785007| 提問時間:2019 04/17 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,已經(jīng)當場扣除了增值稅和附加稅,那季度附加稅就按0申報了
2019 04/17 17:29
84785007
2019 04/17 17:31
企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入是指什么?專票和普票的不含稅收入嗎?
鄒老師
2019 04/17 17:36
你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入 是不含稅收入金額
84785007
2019 04/17 17:40
我們公司是小規(guī)模小微企業(yè),開票金額也很少,請問減免所得稅優(yōu)惠明細表里面的第一條“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一欄需要填寫嗎?”
鄒老師
2019 04/17 17:45
你好,有應納稅額需要繳納,就需要填寫 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一欄的
84785007
2019 04/17 17:48
好的謝謝
鄒老師
2019 04/17 17:51
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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