00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，還有一個(gè)問(wèn)題老師，我想問(wèn)下報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，我們憑證里面有費(fèi)用是入賬的收據(jù)，需要填寫那個(gè)表格，怎么填寫數(shù)據(jù)取值呢，沒(méi)有區(qū)分有票無(wú)票金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要將無(wú)票的費(fèi)用全部調(diào)整
2019 04/18 17:13
84785036 
2019 04/18 17:16
在那一欄調(diào)整呢，企業(yè)所得稅年報(bào)里面
三寶老師 
2019 04/18 17:19
在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000） （十四）與取得收入無(wú)關(guān)的支出填寫
84785036
2019 04/18 17:35
老師，我們是小規(guī)模，報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)我想問(wèn)第一個(gè)選項(xiàng)我們符合在里面填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除之后的金額？還是寫我們本身利潤(rùn)表上面最后的凈利潤(rùn)金額呢
84785036
2019 04/18 17:36
三寶老師
2019 04/18 17:39
沒(méi)搞明白你問(wèn)題的意思
84785036
2019 04/18 17:41
就是我們是小微企業(yè)享受10%的企業(yè)所得稅，做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，這樣是虧損，我還需要在這張表格里面的第一欄填寫數(shù)據(jù)？取值是哪個(gè)數(shù)呢
84785036
2019 04/18 17:43
是不是只要是虧損不交稅，這個(gè)表格就不用填寫呢，直接為0就行是吧
三寶老師
2019 04/18 18:17
是的，虧損的話，享受不了優(yōu)惠，填0
84785036
2019 04/18 19:15
資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初的資產(chǎn)總額比負(fù)債和所有者權(quán)益總額大是差在哪里呢？從哪能找出差在什么地方呢
三寶老師
2019 04/18 19:19
你去年報(bào)表肯定平的，把去年期末余額和今年期初一核對(duì)，差額就找到了呀
84785036
2019 04/18 21:12
有一個(gè)分錄我做的是借，管理費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)收款100然后這筆分錄是18年一月做的，但是18年的期末資產(chǎn)合計(jì)是平的，不知道為什么19年季度申報(bào)就出現(xiàn)不平的情況呢，我需要怎么調(diào)整呢，現(xiàn)在年報(bào)和季度申報(bào)都已經(jīng)申報(bào)完成了
三寶老師
2019 04/18 21:29
你必須找到不平的原因再處理。
閱讀 742
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1664
意見(jiàn)反饋
