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實(shí)務(wù)
问题已解决
我公司屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年多記了3萬(wàn)的管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么處理比較好,匯算清繳怎么辦
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你好,做以前年度損益調(diào)整負(fù)3萬(wàn)調(diào)整出來(lái)
2019 04/19 09:23
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2019 04/19 09:23
我們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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暖暖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/19 09:42
可以增加到,要不然做到今年直接用管理費(fèi)用
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2019 04/19 09:49
不能增加一級(jí)科目的,如果是二級(jí)放到哪個(gè)科目下呢,還有如果放到今年我的費(fèi)用是負(fù)數(shù)沒(méi)關(guān)系嗎
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暖暖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/19 10:08
是負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系的
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2019 04/19 10:11
之前的分錄是:借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么改呢,匯算清繳不用改了吧
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2019 04/19 10:24
做一個(gè)紅字分錄今年,改在今年
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