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老師，幫我看下。資產(chǎn)負(fù)債表的期末?期初不等于利潤表的本年利潤累計(jì)數(shù)。

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84784996| 提问时间：2019 04/23 12:17
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大婷老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表的期末?期初 與 利潤表的本年利潤累計(jì)數(shù) 沒有勾稽關(guān)系。應(yīng)該是，資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù) 。但你這張表也不符合，是有做以前年度損益調(diào)整嗎
2019 04/23 12:24
84784996
2019 04/23 12:26
沒有做過
大婷老師
2019 04/23 12:27
你是手工做報(bào)表還是財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表？
84784996
2019 04/23 13:04
財(cái)務(wù)軟件做的
大婷老師
2019 04/23 14:09
是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？你有自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)什么到未分配利潤么？如果所有都沒有問題，問一下財(cái)務(wù)軟件開發(fā)商，是不是軟件出問題？
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