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出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷財(cái)務(wù)如何做賬

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/30 10:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沖減收入同時(shí)計(jì)提銷賬稅額
2019 04/30 10:47
84785016
2019 04/30 14:21
具體分錄怎么做呢？
暖暖老師
2019 04/30 14:47
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
84785016
2019 04/30 14:56
老師，我之前這筆業(yè)務(wù)已按出口退稅做了，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那么這幾筆分錄要怎么做啊
暖暖老師
2019 04/30 14:58
就是這個(gè)分錄，因?yàn)槌隹谑敲舛惖?/div>
84785016
2019 04/30 15:03
不是應(yīng)該把外銷收入先轉(zhuǎn)成內(nèi)銷，然后在結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本和應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅等這些憑證嗎？怎么你這邊就只需要做這一個(gè)憑證？
暖暖老師
2019 04/30 15:47
我們處理的就只有這個(gè)一個(gè)分錄
84785016
2019 04/30 15:49
我之前做的憑證是：1、借：預(yù)收賬款 13317.69 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷：13317.69 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8993.10 貸：庫(kù)存商品：8993.1 3、借：其他應(yīng)收款-可退稅 809.38 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 629.52元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅1438.90 4、借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅 1438.9 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1438.9 這是3月做的憑證，現(xiàn)在4月份通知這票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那麻煩幫我講一下這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝
暖暖老師
2019 04/30 15:59
你只要把第一分錄計(jì)提稅金就可以 把計(jì)提的出口退稅沖了
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