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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 1.同在一個(gè)城市的總公司拔貨到分公司，總公司和分公司的分錄怎么做? 2.分公司退商品給總公司，總分公司的分錄又怎么做? 謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
首先分公司獨(dú)立核算嗎
2019 05/04 22:58
84784985 
2019 05/04 23:02
是獨(dú)立核算
逸仙老師 
2019 05/05 07:41
獨(dú)立核算的話那就按正常銷售再退貨處理
84784985
2019 05/05 09:16
謝謝老師
是這樣的，所有貨物先入總公司庫(kù)存，然后再以原價(jià)分到各分公司，總公司沒(méi)有賺分公司的錢，只是幫統(tǒng)一進(jìn)貨。
有問(wèn)題的會(huì)退給總公司。
分公司之間也有相互調(diào)貨的
請(qǐng)問(wèn)這也視同銷售嗎?
因不懂，能把它們之間的分錄列出來(lái)嗎?謝謝!
逸仙老師
2019 05/05 09:24
沒(méi)有賺錢也需要正規(guī)發(fā)票的。也是視同銷售的
逸仙老師
2019 05/05 09:27
收到總公司的貨，借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款，退貨，借：庫(kù)存商品 （紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字）
84784985
2019 05/05 16:22
老師，總公司作為一個(gè)虛擬的倉(cāng)庫(kù)，調(diào)貨到各分店也要同銷售嗎?還要開發(fā)票?
如果是內(nèi)賬也要這樣做嗎
如果要合并利潤(rùn)表，又應(yīng)怎么做?
逸仙老師
2019 05/05 16:23
內(nèi)賬不需要這么做，老老師說(shuō)的是外賬要視同銷售的
逸仙老師
2019 05/05 16:23
合并利潤(rùn)表就需要做抵消分錄
84784985
2019 05/05 20:28
老師，如果是內(nèi)賬，調(diào)拔貨物，總分公司的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
合并報(bào)表是每月合并還是年未才合并?
每月把報(bào)表做出來(lái)后，除了提公報(bào)表給老板，還要提供那些數(shù)據(jù)給老板
逸仙老師
2019 05/05 21:50
如果是內(nèi)賬那分公司直接做，借：庫(kù)存商品 貸：其他應(yīng)付款，
逸仙老師
2019 05/05 21:50
一般年底才合并報(bào)表了
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