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老師，去年暫估的人工費，匯算清繳前發(fā)票沒有取得，先要給去年暫估的分錄借：工程施工-人工費，貸：應(yīng)付賬款-某某公司，還做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄：借主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-人工費。這兩部分那個需要紅沖。還有今年報匯算清繳時的財務(wù)報表怎么調(diào)整，謝謝
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我在去年年底的時候，做了工程施工暫估，會計分錄是，借：工程施工-暫估 200萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估 200萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-工程 200萬，貸：工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
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假如今年匯算清繳前收到的發(fā)票金額比去年暫估的金額多，在今年收到發(fā)票除了紅沖去年的暫估，按發(fā)票重新做一筆外，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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老師我去年暫估了成本，我做的分錄是紅沖：借：應(yīng)付賬款-暫估（我沒有用紅字）貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工然后我得利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不等了，相差我紅沖得金額
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小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費用，借：工程施工-材料費-暫估20000，貸：應(yīng)付賬款-暫估20000
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000，貸工程施工-材料費-暫估20000，借本年利潤20000，貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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去年暫估了一次成本，做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估。今年匯算清繳發(fā)票到了，怎么沖
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查看更多- 老師，請教下我這個月由于做賬軟件前面負(fù)庫存出庫，采用移動加權(quán)平均法，然后暫估入庫的單價跟實際進貨的單價差異也大，導(dǎo)致我的軟件上的成本價變動很大，我用存貨調(diào)價單調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本后發(fā)現(xiàn)調(diào)低了100萬，導(dǎo)致我的利潤表利潤高的離譜，有什么方法可以讓我的利潤不會變得這么高嗎？ 10小时前
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