問(wèn)題已解決
報(bào)表中其他應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)為正數(shù)呢
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速問(wèn)速答你好,你可以這樣做調(diào)整
其他應(yīng)收明細(xì)是負(fù)數(shù)的,這樣做調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)收款——之前是負(fù)數(shù)的明細(xì),貸;其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付明細(xì)是負(fù)數(shù)的,這樣做調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)收款,貸;其他應(yīng)付款——之前是負(fù)數(shù)的明細(xì)
2019 05/24 14:48
84784976
2019 05/24 14:56
可是賬一結(jié)了,2018年度了
鄒老師
2019 05/24 14:57
你好,你可以做之前備份賬套的啟用,然后做上述調(diào)整分錄,重新編制報(bào)表
84784976
2019 05/24 15:02
2018年第一,二,三,四都是負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 05/24 15:03
你好,你可以在年底一次性做上述調(diào)整分錄
84784976
2019 05/24 15:03
那我這邊只有調(diào)整最后的數(shù)據(jù)就可以了嗎?
鄒老師
2019 05/24 15:04
你好,是的,按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表的
84784976
2019 05/24 15:05
那和我們的審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)不一致
鄒老師
2019 05/24 15:06
你好,審計(jì)報(bào)告沒(méi)有把其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款嗎?
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