問(wèn)題已解決

有一家公司A轉(zhuǎn)賬給我們 只是在我們這里過(guò)一下賬 然后我們把這筆錢(qián)讓轉(zhuǎn)給B，那這分錄怎么寫(xiě)??？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/03 12:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借銀行存款帶其他應(yīng)付款 支付做相反的會(huì)計(jì)分錄
2019 06/03 12:11
84784954
2019 06/03 12:11
但是這是兩筆銀行回單 一筆是A支付給我們的 另外一筆是我們支付給B的
84784954
2019 06/03 12:12
二級(jí)明細(xì)不一樣
84784954
2019 06/03 12:13
收到A轉(zhuǎn)款時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款--A公司
84784954
2019 06/03 12:14
再把這筆款轉(zhuǎn)給B公司 B公司就給我們開(kāi)了專票
84784954
2019 06/03 12:15
對(duì)公來(lái)講的話 相當(dāng)于就是我們跟B公司產(chǎn)生了銷售行為
84784954
2019 06/03 12:15
那A公司給我們轉(zhuǎn)的這筆錢(qián)就一直掛在賬上了
暖暖老師
2019 06/03 12:38
是的，但是也沒(méi)辦法，要不就不過(guò)帳
84784954
2019 06/03 12:40
對(duì)公打過(guò)來(lái)的
暖暖老師
2019 06/03 13:06
那相當(dāng)于你們的成本費(fèi)用
84784954
2019 06/03 13:07
怎么做
暖暖老師
2019 06/03 13:08
借費(fèi)用或者成本 貸銀行存款
84784954
2019 06/03 13:09
A公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款我做成費(fèi)用？
暖暖老師
2019 06/03 13:10
發(fā)票對(duì)方開(kāi)給了你呀
84784954
2019 06/03 13:10
B公司給我們開(kāi)的票
暖暖老師
2019 06/03 13:11
是的，那不就是我們的費(fèi)用或者成本？要不發(fā)票怎么辦
84784954
2019 06/03 14:10
就是A公司轉(zhuǎn)給我們的款做成本費(fèi)用？還是轉(zhuǎn)給B的做成本費(fèi)用？
暖暖老師
2019 06/03 14:13
A轉(zhuǎn)給你們的做收入，B的發(fā)票做成本
84784954
2019 06/03 14:14
分錄怎么做呢
84784954
2019 06/03 14:14
兩個(gè)也許
84784954
2019 06/03 14:14
兩個(gè)業(yè)務(wù)
暖暖老師
2019 06/03 14:14
收入和成本的分錄就可以
84784954
2019 06/03 14:15
具體分錄怎么做
暖暖老師
2019 06/03 14:18
借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借主營(yíng)成本 貸庫(kù)存商品
84784954
2019 06/03 14:19
感覺(jué)怪怪的
暖暖老師
2019 06/03 14:20
是的，但是沒(méi)有別的更好的處理
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