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老師。去年12月份多計(jì)提了工資。那多計(jì)提的那個(gè)工資現(xiàn)在要怎么做賬呢？

84784965| 提問時(shí)間：2019 06/14 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖銷多計(jì)提就是了 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整
2019 06/14 09:53
84784965
2019 06/14 09:56
今年做賬的時(shí)候就寫借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整 就可以了是嗎？如果是上個(gè)月多計(jì)提工資，這個(gè)月也可以按照這個(gè)分錄來寫是嗎老師？
鄒老師
2019 06/14 10:03
你好，還需要把 以前年度損益調(diào)整 科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是上個(gè)月多計(jì)提了，那貸方就是管理費(fèi)用等科目的
84784965
2019 06/14 10:07
那現(xiàn)在要解決去年12月份多計(jì)提工資分錄，完整的會(huì)計(jì)分錄是要怎么寫呢？1、借：應(yīng)付工資---6000 貸：以前年度虧損調(diào)整 6000 2、借：以前年度虧損調(diào)整 6000 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 這樣寫嗎？
鄒老師
2019 06/14 10:07
你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄
84784965
2019 06/14 10:10
那上個(gè)月多計(jì)提的工資解決分錄是這樣嗎？借：應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸：管理費(fèi)用----工資3000 就這樣嗎？還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎嗎
鄒老師
2019 06/14 10:15
你好，需要沖銷多計(jì)提的工資，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784965
2019 06/14 10:17
老師?？梢月闊臀覍懴路咒浽趺磳憜幔?/div>
鄒老師
2019 06/14 10:17
你好，借：應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸：管理費(fèi)用----工資3000 借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤(rùn) 3000
84784965
2019 06/14 10:19
這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候點(diǎn)擊以后不是可以自己結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)在您寫的這個(gè)分錄了嗎？平時(shí)我點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)就會(huì)自己結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 06/14 10:22
你好，你只需要做這個(gè)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸：管理費(fèi)用----工資3000 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
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