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賓館里床單被套的洗滌費放在什么科目？
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你好，通過主營業(yè)務成本核算的
2019 06/14 16:28
84785009 
2019 06/14 16:29
不放入管理費用么？
鄒老師 
2019 06/14 16:43
你好，這個是賓館行業(yè)的成本，所以不是計入費用，而是計入成本核算的
84785009
2019 06/14 16:46
像里面的什么洗發(fā)水沐浴露采購什么的都直接放在成本里么？呢我這個怎么設置明細一些，就是主營業(yè)務成本-二級科目三級科目的設置
鄒老師
2019 06/14 17:03
你好，是的
可以是主營業(yè)務成本——洗漱用品——洗發(fā)水，沐浴露這樣設置明細科目
84785009
2019 06/14 17:11
那像水費電費，人工工資都放在主營業(yè)務成本里么？
84785009
2019 06/14 17:12
馬桶零配件這樣的放在哪里？
84785009
2019 06/14 17:14
關鍵是有些未取得到發(fā)票要怎么做分錄呢？比如說洗滌費
鄒老師
2019 06/14 17:20
你好，水費電費計入成本，人工費計入勞務成本，然后結轉到主營業(yè)務成本
馬桶零配件這個可以通過費用核算
沒有發(fā)票就做無票支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
84785009
2019 06/14 17:22
沒太懂，比如說，我現(xiàn)在發(fā)生一筆洗滌費378元，現(xiàn)金支付，這個時候分錄應該怎樣做？
鄒老師
2019 06/14 17:23
你好，借；主營業(yè)務成本，貸；庫存現(xiàn)金
84785009
2019 06/14 17:25
呢水電費呢？人工工資這個分錄怎么做？
鄒老師
2019 06/14 17:27
你好，水電費，借；主營業(yè)務成本，貸；庫存現(xiàn)金等科目
人工工資，借；勞務成本，貸；應付職工薪酬
借；主營業(yè)務成本，貸；勞務成本
84785009
2019 06/14 17:33
人工工資是不是應該先計提然后再發(fā)放啊，一般像企業(yè)就是計提時借管理費用工資貸應付職工薪酬，發(fā)放時借應付職工薪酬貸社保 銀行存款
鄒老師
2019 06/14 17:34
你好，這個行業(yè)的工資計提計入勞務成本，然后結轉到主營業(yè)務成本
發(fā)放 就做正常發(fā)放分錄就是了
84785009
2019 06/14 17:36
呢銀行存款怎么體現(xiàn)？
鄒老師
2019 06/14 17:37
你好，是哪個費用是通過銀行支付的？
84785009
2019 06/14 17:39
工資啊
鄒老師
2019 06/14 17:40
你好，發(fā)放工資就這樣做分錄，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款
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