问题已解决

建賬后,已經(jīng)啟用賬套了,并完成做賬了,發(fā)現(xiàn)建賬時(shí),有一部分應(yīng)付賬款,固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款沒(méi)有錄入,應(yīng)該用什么科目進(jìn)行調(diào)賬的呢?nei zhang

84785045| 提问时间:2019 06/22 11:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)做,對(duì)方科目寫利潤(rùn)分配
2019 06/22 11:13
84785045
2019 06/22 11:15
是不是用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)去調(diào)整呢
84785045
2019 06/22 11:18
我就是用這個(gè)科目去調(diào)整的,但為什么出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的那個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上,就是那個(gè)科目有問(wèn)題
郭老師
2019 06/22 11:22
你的利潤(rùn)表應(yīng)該沒(méi)有數(shù)據(jù)的
84785045
2019 06/22 11:36
利潤(rùn)表本月數(shù)與本年累計(jì)數(shù)一致啊
84785045
2019 06/22 11:36
FAILED
FAILED
郭老師
2019 06/22 11:46
你要做了我上面的說(shuō)的調(diào)整利潤(rùn)分配的就不一樣了,這個(gè)相當(dāng)于調(diào)整以前年度損益
84785045
2019 06/22 12:08
那應(yīng)該怎么做,報(bào)表才能對(duì)的上
郭老師
2019 06/22 12:14
記其他應(yīng)付款,這樣你的其他應(yīng)付款不太準(zhǔn)確了
84785045
2019 06/22 12:26
不是啊,老師,我找到原因了,但我不知道怎么調(diào)整。就是我調(diào)整的那筆數(shù),都用了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,資產(chǎn)負(fù)債表里面會(huì)顯示這筆數(shù),但利潤(rùn)表不顯示,這個(gè)差異就是113636.39
84785045
2019 06/22 12:27
所以我不知道這個(gè)調(diào)整應(yīng)該做什么對(duì)應(yīng)的科目
84785045
2019 06/22 12:27
還是要多做一筆分錄,使得利潤(rùn)表會(huì)顯示的呢
郭老師
2019 06/22 14:30
調(diào)整以前年度的損益報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)能明白嗎 除非你調(diào)整期初
84785045
2019 06/22 14:32
我現(xiàn)在自己解決了,謝謝
郭老師
2019 06/22 14:36
不用客氣的,
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