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請(qǐng)問(wèn)一下,為什么企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)要填寫的是本年累計(jì)數(shù)呢?第二季度的企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人,不是應(yīng)該填寫4-6月份的數(shù)據(jù)嗎?

84785003| 提问时间:2019 06/22 19:39
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徐阿富老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)國(guó)家稅務(wù)總局設(shè)計(jì)的申報(bào)表就是這樣的。累計(jì)應(yīng)交所得稅金額減已經(jīng)繳納的金額就是本季度應(yīng)交金額
2019 06/22 19:42
84785003
2019 06/22 19:47
減:實(shí)際已繳納所得稅額 那以前第一季度的已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅填寫13欄在這里對(duì)嗎?
徐阿富老師
2019 06/22 20:17
你好,已經(jīng)繳納的應(yīng)該是會(huì)自動(dòng)生成的,因?yàn)槲椰F(xiàn)在在外面,這個(gè)申報(bào)表我現(xiàn)在也看不到,所以第幾欄我也說(shuō)不上,如果要確定第幾欄,只有等到禮拜一我才能夠確定
84785003
2019 06/22 20:26
好的,謝謝老師
徐阿富老師
2019 06/22 20:30
不客氣,祝你工作順利,如果可以,請(qǐng)為我五星評(píng)謝謝
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