問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下，上兩三年的社保會(huì)計(jì)都沒(méi)做，也沒(méi)計(jì)提，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 14:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)做計(jì)提，扣繳分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019 06/25 14:14
84784963
2019 06/25 14:25
好，那他個(gè)人部分一直也沒(méi)計(jì)提我要不要做個(gè)人部分？
鄒老師
2019 06/25 14:26
你好，個(gè)人部分在計(jì)提工資分錄體現(xiàn)的 ，如果沒(méi)有計(jì)提，就需要補(bǔ)計(jì)提的
84784963
2019 06/25 14:27
老師，我可以把以前年度損益調(diào)整科目換成利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2019 06/25 14:28
你好，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，是可以的
84784963
2019 06/25 14:29
那個(gè)給我們代賬的，工資也沒(méi)有按實(shí)際的發(fā)，每人做3千，也沒(méi)計(jì)提個(gè)人社保，這么多年都沒(méi)計(jì)提
鄒老師
2019 06/25 14:30
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎？
84784963
2019 06/25 14:33
如果做以前年度損益調(diào)整，金碟最后一筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是吧？
鄒老師
2019 06/25 14:34
你好，是的，會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
84784963
2019 06/25 15:26
老師，兩年前個(gè)人的社保沒(méi)計(jì)提，我應(yīng)該怎樣分錄？
鄒老師
2019 06/25 15:30
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資
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