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調整了去年多提的折舊，借：累計折舊 貸：以前年度損益調整 ， 借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤 ，調整后報表資產負債表和利潤表的勾稽關系就對不起來了，相差調整的那個數。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2019 06/25 21:31
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老師我有一個問題 如果我補提去年的折舊
借 以前年度損益調整 100
貸 累計折舊 100
結轉以前年度損益調整
借 利潤分配-未分配利潤 100
貸 以前年度損益調整 100
假設我報表去年提折舊500
那我匯算清繳的時候 期間費用明細表 資產折舊攤銷費這行 填500還是600
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調整折舊是直接做借：累計折舊，貸：以前年度損益調整嗎？
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如果是跨年涉及損益科目，就需要通過該以前年度損益調整科目核算 借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這樣對嗎 老師
977
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老師，我把之前年份的折舊錯提了，怎么調整，是不是借累計折舊 貸以前年度損益調整
255
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補提以前年度折舊
借：以前年度損益調整
貸：累計折舊
結轉
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
請問后面這個結轉什么時候做，同時，還是年末？
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