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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是按照季度付房租。1.2.月我做了計(jì)提。3月是季度末。我收到了物業(yè)開的專票。我們也付了一個(gè)季度的房租。我該怎么在3月做賬呢？
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發(fā)票是開1-3月的么，你按實(shí)際發(fā)生的做不叫計(jì)提
2019 06/27 15:41
84784980 
2019 06/27 15:45
1.2月沒有發(fā)票，也沒有付款，按平均分計(jì)提入費(fèi)用的，3月底才開整個(gè)季度的發(fā)票，也付了整個(gè)季度的款。
maize老師 
2019 06/27 15:50
你這個(gè)不叫計(jì)提，除稅金 折舊 工資需要計(jì)提，別的費(fèi)用不能計(jì)提，你做賬也只做發(fā)生xx月房租不能說計(jì)提，收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租 貸其他應(yīng)付款 付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 按月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 房租
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