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問題已解決
問一：收到承兌匯票， 借：應收票據(jù)。貸：應收賬款 對嗎？ 問二：當月或下個月又把這張匯票轉(zhuǎn)給供應商如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
1，如果是用承兌匯票付款，是這樣做分錄
2，借；應付賬款，貸；應收票據(jù)
2019 06/27 17:34
84784952 
2019 06/27 17:38
應收票據(jù)不用設2級吧？
84784952
2019 06/27 17:38
應付賬款、應收賬款肯定有對應供應商或客戶的2級明細了 對吧
鄒老師 
2019 06/27 17:46
你好，應收票據(jù)，應付賬款，應收賬款都需要設置二級科目的
84784952
2019 06/27 17:47
應收票據(jù)設什么二級
鄒老師
2019 06/27 17:48
你好，就是應收票據(jù)——客戶單位名稱
84784952
2019 06/27 18:02
可以不設嗎？太多了
84784952
2019 06/27 18:02
直接付出去應收票據(jù)總數(shù)也對應減少了
鄒老師
2019 06/27 18:03
你好，應收票據(jù)，應付賬款，應收賬款都需要設置明細科目的
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