问题已解决
老師,商戶打款認(rèn)證,應(yīng)該放什么科目
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借銀存貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/04 14:18
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2019 07/04 14:20
好的老師,放營(yíng)業(yè)外收入的話,申報(bào)增值稅,第17行的數(shù)會(huì)跟利潤(rùn)表導(dǎo)出來的有誤差呢,小規(guī)模公司的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 14:25
沒關(guān)系,營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅的
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2019 07/04 14:30
是不用交的老師,但是就是跟利潤(rùn)表導(dǎo)出來的報(bào)數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異,比如報(bào)的銷售額第10行的是5219.42,第17行應(yīng)該填156.58,但是導(dǎo)出來的數(shù)是157.22,最后填的是157.22這樣才可以申報(bào),有這點(diǎn)差異有關(guān)系嗎老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 14:39
17行的是抵扣額合計(jì)嗎
你往上看下那個(gè)不一致,這個(gè)是合計(jì)
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2019 07/04 14:42
17行是免稅額,是報(bào)的銷售數(shù)*0.03,但是利潤(rùn)表導(dǎo)出來的是包括剛剛我們放營(yíng)業(yè)外收入的那個(gè)數(shù),是多了點(diǎn)
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2019 07/04 14:42
17行是免稅額,是報(bào)的銷售數(shù)*0.03,但是利潤(rùn)表導(dǎo)出來的是包括剛剛我們放營(yíng)業(yè)外收入的那個(gè)數(shù),是多了點(diǎn)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 14:44
小規(guī)模的是嘛
不影響,四舍五入的稅額差異,按你發(fā)票的就可以
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2019 07/04 14:45
自動(dòng)計(jì)算的老師,就是有那么點(diǎn)差異
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 14:55
可以的,沒有關(guān)系,
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