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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于往返車票費(fèi)用由對方公司報銷；單出差補(bǔ)助我們公司報銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補(bǔ)助單可以報銷嗎？無發(fā)票的差旅補(bǔ)助是否要計(jì)入個稅？
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你好 那這樣的情況就計(jì)入工資表里面繳個稅把 因?yàn)槟銏箐N沒發(fā)票也無法稅前扣除的
2019 07/04 15:23
84785014 
2019 07/04 15:27
老師，那我們公司有人出差往返是被人搭回來，也只報了4天出差補(bǔ)助200元，這個怎么做賬呢？
meizi老師 
2019 07/04 15:38
你好 計(jì)入工資表里面寫出差補(bǔ)助 然后和工資一起做分錄就行 就不用單獨(dú)做出差補(bǔ)助了 因?yàn)槟銢]發(fā)票的
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