问题已解决

老師好,小規(guī)模納稅人交的增值稅,附加稅,所得稅,到月底是否需要結(jié)轉(zhuǎn),如果需要,請(qǐng)問(wèn)如何結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄,謝謝

84785003| 提问时间:2019 07/04 21:49
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吳少琴老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn) ,附加稅,所得稅,借本年利潤(rùn) 貸稅金及附加 所得稅
2019 07/04 21:49
84785003
2019 07/05 09:38
好的,謝謝。那再請(qǐng)問(wèn)下,我收到貨款,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金—增值稅。這應(yīng)交稅金—增值稅去現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)增值稅發(fā)票的時(shí)候就直接扣款了,是不是還需要做分錄:借應(yīng)交稅金—增值稅,貸銀行存款?謝謝
吳少琴老師
2019 07/05 11:17
是不是還需要做分錄:借應(yīng)交稅金—增值稅,貸銀行存款? 是的
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