問(wèn)題已解決

6月利潤(rùn)表，最后一行本月凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)是正數(shù)，第二季度申報(bào)表上，只有本年累計(jì)一豎行！請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)本月數(shù)還是本年數(shù)，填完利潤(rùn)總額以后！彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)的無(wú)法更改，請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表還要填什么數(shù)

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 13:17
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！填寫(xiě)累計(jì)金額，
2019 07/08 13:23
84785009
2019 07/08 13:38
彌補(bǔ)以前年度虧損是自帶的數(shù)，不管了么？還有底下的，季初資產(chǎn)總額是幾月的資產(chǎn)負(fù)債表是年初數(shù)還是期末？還有季末，求回復(fù)
耿老師
2019 07/08 14:35
季度初的資產(chǎn)總額就是指的三月末的資產(chǎn)總額。彌補(bǔ)金額，你只要做完匯算清繳應(yīng)該是自動(dòng)帶出的，如果帶不出來(lái)找稅務(wù)局給你維護(hù)后臺(tái)信息。
84785009
2019 07/08 14:55
麻煩老師看一下我這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)著么？感謝
耿老師
2019 07/08 15:24
你好之前你們交過(guò)企業(yè)所得稅嗎？
84785009
2019 07/08 15:25
交過(guò).最近一直都是零申報(bào)，35.73是上次交了，也是自帶出來(lái)的數(shù)
耿老師
2019 07/08 15:27
你好，這樣的話就沒(méi)有問(wèn)題了。但是你的負(fù)利潤(rùn)為什么沒(méi)有帶出來(lái)？
84785009
2019 07/08 15:28
負(fù)利潤(rùn)是6月的，我填了本年累計(jì)數(shù)
耿老師
2019 07/08 15:28
你好，那就沒(méi)有問(wèn)題了。
84785009
2019 07/08 15:32
好的，謝謝啦親
84785009
2019 07/08 15:36
那這樣的話，報(bào)表列表的其他的表就不填了對(duì)吧？就填這一個(gè)表吧？
84785009
2019 07/08 15:37
耿老師
2019 07/08 15:41
你好！是的，可以的之填寫(xiě)一
84785009
2019 07/08 15:44
好的，謝謝親了
耿老師
2019 07/08 15:49
不客氣歡迎再次提問(wèn)
84785009
2019 07/08 15:59
您好，申報(bào)之后出來(lái)的表，出來(lái)一個(gè)小型微利企業(yè)指標(biāo)計(jì)算情況表，這個(gè)表里邊的數(shù)字要改動(dòng)么？還是直接確定不用改動(dòng)
耿老師
2019 07/08 16:12
你好，自帶數(shù)據(jù)的話是不用修改的。
84785009
2019 07/08 16:13
謝謝啦親
耿老師
2019 07/08 16:28
不客氣歡迎下次提問(wèn)
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