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老師,例如我本月不含稅銷售額是1000元,應(yīng)交增值稅應(yīng)該是1000,購買金稅盤抵扣分錄應(yīng)交增值稅借方480元,我是小規(guī)模納稅人,那么我的本季度增值稅申報的時候應(yīng)該填寫1000元,還是填寫1000-480=520元呢

84784993| 提问时间:2019 07/09 08:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你是指季度增值稅申報的什么地方填寫1000還是520? 不含稅1000,增值稅1000,是不是數(shù)據(jù)提供的有錯誤?
2019 07/09 08:57
84784993
2019 07/09 09:02
老師,我表述錯了,如果本季度我需要交600元的增值稅,那么我需要把本季度480元的那個抵扣應(yīng)交稅費借方減掉嗎
鄒老師
2019 07/09 09:06
你好,需要把480減去,按120繳納增值稅
84784993
2019 07/09 09:15
老師,是這樣,本季度不含稅銷售額203165.05,小微企業(yè),應(yīng)該填在第四攔,小微企業(yè)免稅銷售額,小微企業(yè)免稅額就是6094.95,那么我那480應(yīng)該怎樣填報
鄒老師
2019 07/09 09:20
你好,這種情況只需要在減免稅明細表填寫本期發(fā)生額480,應(yīng)抵減480,實際抵減0,期末余額480
84784993
2019 07/09 09:23
老師,主表這么填制是正確的嗎
FAILED
鄒老師
2019 07/09 09:30
你好,根據(jù)你提供的收入數(shù)據(jù),是這樣填寫的
84784993
2019 07/09 09:31
老師,480應(yīng)該寫入明細寶的減稅項目,還是免稅項目呢
鄒老師
2019 07/09 09:39
你好,屬于減免項目
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