問(wèn)題已解決

期初建賬時(shí)，其他應(yīng)收保證金10000未錄入，后來(lái)銀行收到招投標(biāo)公司退回的保證金10000該如何處理.

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 15:10
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/09 15:13
吳月柳
2019 07/09 15:13
你好，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
吳月柳
2019 07/09 15:31
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
吳月柳
2019 07/09 15:48
那以前這筆錢(qián)是怎么來(lái)的？你的賬上肯定會(huì)少記了這筆，所以其他應(yīng)付款可以計(jì)入股東等名下，不是指投標(biāo)公司
吳月柳
2019 07/09 17:07
你們中途建賬的吧？以前有沒(méi)做賬的？
吳月柳
2019 07/10 09:20
那你少了這筆錢(qián)，肯定還有一個(gè)科目少了這個(gè)金額的，你可以做成是股東投進(jìn)來(lái)的錢(qián)轉(zhuǎn)出去的。
84784987
2019 07/09 15:14
那我要交稅了哦？
84784987
2019 07/09 15:14
這筆款是以前沒(méi)建賬的時(shí)候支付的
84784987
2019 07/09 15:15
后來(lái)建了賬，但是忘了這筆款項(xiàng)
84784987
2019 07/09 15:15
現(xiàn)在退回來(lái)了
84784987
2019 07/09 15:15
如何處理
84784987
2019 07/09 15:43
本來(lái)之前就給過(guò)一筆沒(méi)入賬
84784987
2019 07/09 15:44
現(xiàn)在退回來(lái)了我反而有要差投標(biāo)公司了？
84784987
2019 07/09 15:44
與事實(shí)不符合嘛
84784987
2019 07/09 15:58
以前給投標(biāo)公司的投標(biāo)保證金未入賬，現(xiàn)在收回來(lái)了
84784987
2019 07/09 15:59
這樣說(shuō)能理解嗎？
84784987
2019 07/09 17:18
是的
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