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2018年沒有發(fā)票的支出,掛在營業(yè)外支出―未取得發(fā)票支出,2019年發(fā)票來了應(yīng)該怎么做賬

84785046| 提问时间:2019 07/09 15:27
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 沖你的這個科目去年咋掛的
2019 07/09 15:28
84785046
2019 07/09 15:29
可是這個科目期末沒有余額
84785046
2019 07/09 15:31
2018年時,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
meizi老師
2019 07/09 15:42
你好 那你就直接做紅字分錄 然后做一筆借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785046
2019 07/09 15:54
看不懂老師的意思
meizi老師
2019 07/09 16:00
你好 就是你先紅沖這個營業(yè)外支出 然后做一筆費用的支出 因為跨年了不能直接做成本費用 所以要走以前年度損益調(diào)整來做 你可以去看看以前年度損益調(diào)整的核算內(nèi)容了解下 這樣才好理解
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