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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表中如何填寫？是在增值稅附表第26欄填寫嗎？為何我填寫后提示有錯(cuò)申報(bào)不了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你是什么業(yè)務(wù)的待抵扣？
2019 07/10 10:01
84784970 
2019 07/10 10:04
一些快遞票，住宿票，買電腦的票，物業(yè)票，都是專票，本期沒有銷項(xiàng)，所以這些進(jìn)項(xiàng)做的是待抵扣
郭老師 
2019 07/10 10:11
沒有認(rèn)證不用填寫的，你要認(rèn)證了在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
做進(jìn)項(xiàng)，不能做待抵扣
84784970
2019 07/10 10:40
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是增值稅附表2第2欄嗎？那一欄是灰色的，填不了數(shù)
郭老師
2019 07/10 10:44
往下找，35行好像，上面自動(dòng)取數(shù)的
84784970
2019 07/10 10:50
老師，本期沒有銷項(xiàng)發(fā)票，這些進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣？
郭老師
2019 07/10 10:54
自動(dòng)留抵，你要不填寫以后都沒有辦法抵扣了
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