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老師你好，一般納稅人上月開的增值稅專用發(fā)票稅率錯了，本月已開紅字票，并且本月要轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，請問這個月如何申報(bào)增值稅？
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轉(zhuǎn)入小規(guī)模，就已小規(guī)模報(bào)稅，原專票不可做進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019 07/11 07:22
84785011 
2019 07/11 10:02
現(xiàn)在還沒有申報(bào)，我想知道這個如何做申報(bào)
陳藝?yán)蠋?/span> 
2019 07/11 10:59
您之前抱過稅嗎？
84785011
2019 07/11 12:40
沒有，新企業(yè)六月才做的稅務(wù)登記開的票
陳藝?yán)蠋?/span>
2019 07/11 12:43
填寫增值稅10行，企業(yè)所得稅表123行，即可
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上月收的專票已抵扣，本月發(fā)展錯了，開了紅字信息表，還要退回專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎？
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老師，小規(guī)模本月代開專票本月不作廢，下個月能不能開紅字發(fā)票作廢
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我們公司是一般納稅人，本月只開了增值稅普通發(fā)票，那這個月收到的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣
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老師，上個月沒有進(jìn)項(xiàng)，形成本月欠交增值稅，本月到的進(jìn)項(xiàng)，本月申報(bào)時進(jìn)項(xiàng)會沖減上月欠交增值稅嗎？比如說上月欠1萬，這月進(jìn)項(xiàng)1萬，申報(bào)時就不用交增值稅，只交上月的附加和滯納金？
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老師，上月開出的專票，本月退貨，但對方已經(jīng)抵扣了，我這邊開了紅字信息表，對方確認(rèn)后，我再開紅字票，對吧？那原來已經(jīng)抵扣的專票需要退回給我嗎？
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查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個稅信息都是手工錄入的，請問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 1個月前
- 會計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
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