問(wèn)題已解決

老師，您好，老板從個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到公賬上，怎么做分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 14:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——老板
2019 07/11 14:15
84785000
2019 07/11 14:25
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣設(shè)置可以嗎？
bamboo老師
2019 07/11 14:31
小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級(jí)科目 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就可以了
84785000
2019 07/11 14:33
那本月應(yīng)繳的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了？
bamboo老師
2019 07/11 14:34
本月應(yīng)繳納的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785000
2019 07/11 14:35
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅對(duì)吧？
bamboo老師
2019 07/11 14:36
小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84785000
2019 07/11 14:54
老師，之前沒(méi)有做賬，報(bào)表上沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在我要怎么建賬？
bamboo老師
2019 07/11 14:57
您財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)科目？還是沒(méi)有余額
84785000
2019 07/11 15:00
沒(méi)有余額的，小規(guī)模是不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的嗎？
bamboo老師
2019 07/11 15:02
小規(guī)模不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84785000
2019 07/11 15:06
之前按照?qǐng)?bào)表試算平衡了，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)余額的，但是現(xiàn)在做分錄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，保存不了
bamboo老師
2019 07/11 15:08
您本期有沒(méi)有做銷(xiāo)售收入
84785000
2019 07/11 15:12
還沒(méi)有
bamboo老師
2019 07/11 15:14
那您期初有應(yīng)交增值稅 應(yīng)該錄入的啊 沒(méi)有期初的話(huà) 現(xiàn)在繳納了錄入 科目不平啊
84785000
2019 07/11 15:15
之前他們做的報(bào)表就是沒(méi)有應(yīng)交增值稅，我錄入的話(huà)試算不平衡，不知道怎么弄平衡？
bamboo老師
2019 07/11 15:16
那您看下對(duì)方確認(rèn)收入分錄怎么寫(xiě)的
84785000
2019 07/11 15:17
他們沒(méi)有做賬，數(shù)據(jù)都瞎編的
bamboo老師
2019 07/11 15:18
我也是郁悶 那您現(xiàn)在不得平 只好先做一筆分錄 感覺(jué)好亂啊 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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