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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，季交申報(bào)表上，免稅銷售額填的是價(jià)稅合計(jì)的總數(shù)是嗎
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你好 小微免的是填寫不含稅收入金額
2019 07/14 10:38
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老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表免稅銷售額這填價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模免增值稅，申報(bào)表上免稅銷售額填價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎？如果填價(jià)稅合計(jì)申報(bào)時(shí)出現(xiàn)提示要填免稅額
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這個(gè)第四項(xiàng)免稅銷售額，填價(jià)稅合計(jì)數(shù)銷售額？還是不含稅銷售額？[圖片]
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小規(guī)模納稅人，填寫增值稅季度申報(bào)表的第9欄次“免稅銷售額”是填本期不含稅銷售額？還是填價(jià)稅合計(jì)銷售額？（符合小微企業(yè)免稅優(yōu)惠）
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報(bào)稅時(shí)，小規(guī)模開(kāi)免稅發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候，免稅銷售額那是按照價(jià)稅合計(jì)/1.03*0.03填列嗎？
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- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒(méi)有做視同銷售確認(rèn)收入。沒(méi)有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
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