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老師，你好，補繳6月，繳納7月社保費怎么做分錄？
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先計提，然后繳納
2019 07/30 11:49
84785005 
2019 07/30 11:51
老師，我之前不知道要繳多少錢，沒計提，而且，個人部分也是公司繳納，該怎么做分錄？
84785005
2019 07/30 12:28
計提6月社保， 借:管理費用-社保費1039.29 貸:應(yīng)付職工薪酬 1039.29 計提7月社保 借:管理費用-社保費2138.58 貸:應(yīng)付職工薪酬 2138.58
84785005
2019 07/30 12:28
計提6月社保， 借:管理費用-社保費1039.29 貸:應(yīng)付職工薪酬 1039.29 計提7月社保 借:管理費用-社保費2138.58 貸:應(yīng)付職工薪酬 2138.58
84785005
2019 07/30 12:29
老師，這樣對嗎？
辜老師 
2019 07/30 13:55
是的，是這樣賬務(wù)處理的
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