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老師,我們這個月有一張進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是加計抵減進項稅額的時候,是要扣除這個金額再算,對嗎?

84785000| 提問時間:2019 08/01 14:30
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
不是扣除再算了,而是分開計算,進項稅額轉(zhuǎn)出*10%的金額在附表四中本期調(diào)減那欄填列
2019 08/01 14:32
84785000
2019 08/01 14:33
那我們賬上做加計抵減計提呢?按哪個金額?
苳苳老師
2019 08/01 14:35
計提可以按照扣除這個金額再算
84785000
2019 08/01 14:37
是按實際抵減的金額來計提嗎?
苳苳老師
2019 08/01 15:26
就是,只是在申報的時候的分開填寫
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