問題已解決
老師,我們這個月有一張進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是加計抵減進項稅額的時候,是要扣除這個金額再算,對嗎?
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速問速答不是扣除再算了,而是分開計算,進項稅額轉(zhuǎn)出*10%的金額在附表四中本期調(diào)減那欄填列
2019 08/01 14:32
84785000
2019 08/01 14:33
那我們賬上做加計抵減計提呢?按哪個金額?
苳苳老師
2019 08/01 14:35
計提可以按照扣除這個金額再算
84785000
2019 08/01 14:37
是按實際抵減的金額來計提嗎?
苳苳老師
2019 08/01 15:26
就是,只是在申報的時候的分開填寫
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