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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，分公司付給總公司中標(biāo)服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有收據(jù)和發(fā)票，怎么做賬？
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你好 做管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金
2019 08/06 09:50
84784969 
2019 08/06 09:55
但是總公司不給我們開(kāi)收據(jù)和發(fā)票，我們只有轉(zhuǎn)款記錄
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2019 08/06 09:57
我們是以總公司名義中標(biāo)，所以是把錢(qián)給總公司，總公司再帶代我們分公司把錢(qián)打給組織開(kāi)標(biāo)單位。
meizi老師 
2019 08/06 10:02
你好 那總公司只是代收的話 你就用轉(zhuǎn)款記錄 做借其他應(yīng)收款貸銀行存款 到時(shí)開(kāi)發(fā)票給你在入賬做費(fèi)用
84784969
2019 08/06 10:06
后期不開(kāi)發(fā)票了，組織開(kāi)標(biāo)單位開(kāi)的發(fā)票是我們總公司，因?yàn)槲覀兪且钥偣久x投標(biāo)的，就相當(dāng)于是總公司和人家直接對(duì)接。
84784969
2019 08/06 10:09
你好，老師。相當(dāng)于我們分公司只有一個(gè)銀行轉(zhuǎn)款記錄，啥都沒(méi)有，這個(gè)錢(qián)也收不回來(lái)，票也沒(méi)有，放其他應(yīng)收款是不是不太合適？
meizi老師
2019 08/06 10:18
你好 那你就直接做費(fèi)用里面去
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