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您好，我想問的就是，我們公司和別的公司有一筆業(yè)務，然后這家公司注銷了，我這筆款項就一直掛在其他應收賬款上，那我要沖銷這筆款項，我要怎么沖銷呢
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你好，可以把工商信息查詢打印出來，附在憑證后面，借營業(yè)外支出 貸其他應收賬款
2019 08/26 17:35
84784978 
2019 08/26 17:36
是可以沖銷的對嗎？
84784978
2019 08/26 17:49
這樣的也可以嗎？
徐阿富老師 
2019 08/26 17:54
你好，帳這樣可以，也只能這樣，但是能不能稅前扣除要看你具體情況
84784978
2019 08/26 17:59
不是，我的是我公司借給別的公司一筆款12000，然后這家公司注銷了，這邊款我也要不回來了，那我在做賬方便要怎么處理
84784978
2019 08/26 18:00
當作壞賬來處理，先計提嗎？
徐阿富老師
2019 08/26 18:04
你好，執(zhí)行小企業(yè)會計準則的不計提的，直接計入營業(yè)外支出，但是你這個借款一般不能稅前扣除
84784978
2019 08/26 18:12
那我可以計提為壞賬準備嗎？借：壞賬準備貸：其他應收，然后再結轉為未分配利潤嗎？
徐阿富老師
2019 08/26 19:26
你好，如果執(zhí)行企業(yè)會計準則的，可以的
84784978
2019 08/26 19:35
那我轉未分配利潤的分錄要怎么錄啊
徐阿富老師
2019 08/26 20:11
你好，看我上面：賬是這樣:借營業(yè)外支出 貸其他應收賬.但是，我作為老師，還要告訴你這里會涉及所得稅的問題，不是你賬做了就完成的，所以我只是多說了點而已。
84784978
2019 08/26 20:15
好的，明白，謝謝老師提醒
徐阿富老師
2019 08/26 20:18
恩，不客氣，祝你生活愉快
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