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老師，本月交養(yǎng)老保險時。又讓補了1月到4月的差額，這筆費用我應(yīng)該怎樣做分錄
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您好
借：管理費用——單位社保費 1-4月金額
貸；應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
其他應(yīng)收款——個人社保費
貸：銀行存款等
2019 08/28 09:36
84785008 
2019 08/28 09:42
也得像當(dāng)月計提一樣做
bamboo老師 
2019 08/28 09:42
是的 也得像當(dāng)月計提一樣做
84785008
2019 08/28 09:48
老師，上個月計提了公積金，但是上個月系統(tǒng)問題，公積金到現(xiàn)在也沒交呢，但是個人負(fù)擔(dān)的部分這個月發(fā)上個月的工資時已經(jīng)扣除。我應(yīng)該怎樣做分錄
bamboo老師
2019 08/28 09:50
按照正常的一樣計提 發(fā)放工資的時候扣減 只是不做上交的那筆分錄就好了
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