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請(qǐng)問2019年8月國(guó)稅查賬后補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅13萬元，補(bǔ)交2018年印花稅25元，另外繳納滯納金5000元，如何寫分錄呢？因公司后期要上市，需要正規(guī)做分錄

84785032| 提問時(shí)間：2019 08/29 09:39
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！分錄 借：以前年度損益調(diào)整 13萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 13 萬元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 13萬元 貸：銀行存款 13萬元 借：以前年度損益調(diào)整 25元 貸：銀行存款 25 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 13萬元+25元 貸：以前年度損益調(diào)整 13萬元+25元 借：營(yíng)業(yè)外支出 5000 貸：銀行存款 5000
2019 08/29 09:47
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