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你好，老師，我們收到對(duì)方開具的差額專票，這個(gè)分錄怎么寫，謝謝！

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84784961| 提问时间：2019 09/02 13:54
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們這個(gè)用在哪里可以說(shuō)下么
2019 09/02 14:10
84784961
2019 09/02 14:13
我們是人力資源公司，勞務(wù)派遣這方面的
maize老師
2019 09/02 14:16
那你這個(gè)做成本就可以，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784961
2019 09/02 14:36
這是銷售方給我們公司代扣代繳社保公積金的差額專票，具體分錄怎么做呢
84784961
2019 09/02 14:36
老師，麻煩講解一下，謝謝
maize老師
2019 09/02 14:38
你這個(gè)找人員是車間生產(chǎn)人員話 那就做借生產(chǎn)成本99000 貸應(yīng)付賬款
84784961
2019 09/02 14:39
那稅額呢，不用做嗎
maize老師
2019 09/02 14:41
你這個(gè)沒有稅額啊，你咋做稅額啊
84784961
2019 09/02 14:43
老師，那這樣發(fā)票怎么做賬呢，他們把服務(wù)費(fèi)開在了差額票上面，有稅率，這個(gè)分錄怎么做呢
FAILED
84784961
2019 09/02 14:43
也是銷售方開給我們公司的
maize老師
2019 09/02 14:44
多那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額198.1這個(gè)金額 借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
84784961
2019 09/02 14:47
老師，應(yīng)該是這樣做的嗎
FAILED
maize老師
2019 09/02 14:48
是的，你分錄寫的沒有問題
84784961
2019 09/02 14:49
好的，謝謝老師
maize老師
2019 09/02 15:07
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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