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老師麻煩問下,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅如何填寫申報(bào)表呢?

84785043| 提问时间:2019 09/05 15:58
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
如果只有簡易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹喴子?jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。
2019 09/05 16:06
84785043
2019 09/05 16:16
老師,如果我上期得到別人給我開的專票,有進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣嗎?
樸老師
2019 09/05 16:39
簡易計(jì)稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,申報(bào)表里可以抵,不交稅
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