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剛接過來一家小公司，我是根據交接過來的科目余額表的數據錄入我的期初余額嗎？
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您好
是根據交接過來的科目余額表的數據錄入期初余額
2019 09/28 10:27
84784993 
2019 09/28 10:29
那比如負債類的科目是貸方是負的呢怎么錄入呢？
bamboo老師 
2019 09/28 10:30
在科目錄入金額的時候對應填寫負數
84784993
2019 09/28 11:16
對方是19年5月末交接過來的，我從六月份做賬，那賬套啟用日期是不是就是六月份呢？
bamboo老師
2019 09/28 11:18
是的 從六月份做賬，賬套啟用日期就是六月份
84784993
2019 09/28 11:28
試算是平衡的，但資產負債表不平衡呢
bamboo老師
2019 09/28 11:30
您建賬的科目余額表是啥樣的
84784993
2019 09/28 11:40
就是錄入余額表的時候有一個本年利潤借方金額，資產負債表年初和年末就相差這個金額
bamboo老師
2019 09/28 11:41
那您有沒有加到資產負債表未分配利潤里面
84784993
2019 09/28 11:45
84784993
2019 09/28 11:45
84784993
2019 09/28 11:46
bamboo老師
2019 09/28 12:16
把未分配利潤里面填借方116932.24看看
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